insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número
0365/2020-SAUDE
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de medicamentos diversos de urgência e emergência IV - Lista padronizada, destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde
Data Assinatura
16/09/2020
Data Publicação
16/09/2020
Data Inicial
16/09/2020
Data Final
15/09/2021
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
32.364.822/0001-48
Valor Inicial
R$ 49.920,00
library_books Licitação de Origem
Número
005/2020-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/03/2020
Valor Estimado
R$ 162.768,48
Valor Total
R$ 122.940,00
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | A solicitação de inclusão para os contratos referentes ao Pregão Eletrônico nº 0365/2020 justifica-se por não constarem dotações orçamentárias atinente à Atenção Primária à Saúde e Atenção Especializada, sendo esta inclusão importante posto que os medicamentos são distribuídos nas duas esferas de assistência. Atenção Básica 0701.10.301.0072.2283.33903000.1211000000 (Municipal) 0701.10.301.0072.2283.33903000.1214000000 (Federal) Atenção Especializada 0701.10.302.0072.2316.33903000.1211000000 (Municipal) 0701.10.302.0072.2316.33903000.1214000000 (Federal) | Acordam em apostilar o Contrato nº 0365/2020SMS, decorrente da Pregão eletrônico nº 005/2020-SMS, tendo em vista a INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA no contrato, disposto na Cláusula Sétima, item 7.1, que passará a conter as seguintes dotações : Atenção Básica 0701.10.301.0072.2283.33903000.1211000000 (Municipal) 0701.10.301.0072.2283.33903000.1214000000 (Federal) ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0701.10.302.0072.2316.33903000.1211000000 (Municipal) 0701.10.302.0072.2316.33903000.1214000000 (Federal), CONFORME PROCESSO Nº P122484/2020 | 16/09/2020 | 16/09/2020 | 15/09/2021 | |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | justifica-se pela razão de em 2020 termos um novo farmacêutico, Sr. Delano de Sousa Aragão, ser atualmente o farmacêutico responsável pelo Setor de Aquisição da Central de Abastecimento Farmacêutico da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Sobral | ALTERAÇÃO DO FISCAL CONSTANTE NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO, PASSANDO A SER O SR. DELANO DE SOUSA ARAGÃO, QUE FISCALIZARÁ A EXECUÇÃO CONTRATUAL EM SUBSTITUIÇÃO AO SR.LUIZ GALDINO DA COSTA FILHO. | 02/10/2020 | 02/10/2020 | 15/09/2021 | |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | CONSIDERANDO atualização da Lei Orçamentária Anual - LOA 2021 (Lei nº 2035), publicada no Diário Oficial do Município nº 935, CONSIDERANDO pedido formulado pelo Gerente de Aquisição da Célula de Central de Abastecimento Farmacêutico (processo Administrativo nº P138555), indicando a necessidade de atualização da dotação orçamentária para o ano de 2021, dos contratos oriundos da Pregão Eletrônico nº 005/2020 - SMS; RESOLVE: Art. 1º Fica inserido nos contratos mencionados no Anexo I desta Portaria, as dotações orçamentárias de gastos pertinentes a despesas previstas para o ano de 2021. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na de sua assinatura. Sobral, 18 de janeiro de 2021. Regina Célia Carvalho da Silva - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Data Assinatura 18/01/2021. | Acordam em apostilar o Contrato nº365/2020-SMS, decorrente do P.E.. nº 005/2020-SMS, tendo em vista a atualização de DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA no contrato da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral, conforme procedimentos administrativos nº P 138555/2021.Que passará a conter as seguintes dotações: Atenção Básica:0701.10.301.0073.2383.33903000.1214000000 - Federal; 0701.10.301.0073.2383.33903000.1211000000 - Municipal; ATENÇÃO ESPECIALIZADA: 0701.10.302.0073.2385.33903000.1214000000 Federal , 0701.10.302.0073.2385.33903000.1211000000 Municipal | 18/01/2021 | 19/01/2021 | 15/09/2021 | |
| Registros: 3 | Total R$ 0,00 | |||||
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 01030145/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/03/2021 | R$ 5.760,00 |
| Registros: 1 | Total R$ 5.760,00 | ||
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Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| CO 365 2020 | Contrato Principal | CO 365 2020 SMS TERRA SUL PE 005 2020_compressed.pdf |
| 1º APOSTILAMENTO 365 2020 TERRA SUL.PDF | Aditivo | 1º APOSTILAMENTO 365 2020 TERRA SUL.PDF |
| 1º APOSTILAMENTO 365 2020 TERRA SUL.PDF | Aditivo | 1º APOSTILAMENTO 365 2020 TERRA SUL.PDF |
| Portaria nº 013_SMS_MUDANÇA DOTAÇÃO 2021.PDF | Aditivo | Portaria nº 013_SMS_MUDANÇA DOTAÇÃO 2021.PDF |
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